ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
šj32-2011 potraviny | 284.91 Kb | Faktúra | 130.50 € | K.B.K. spol.s.r.o. | 31611222 | 10. mar. 2011 | |||||||||
šj31-2011 potraviny | 135.07 Kb | Faktúra | 38.00 € | KOPA Makov | 32236140 | 10. mar. 2011 | |||||||||
šj30-2011 potraviny | 258.3 Kb | Faktúra | 46.20 € | MiroslavDudon DUKAT Velke Rovne | 17820502 | 10. mar. 2011 | |||||||||
šj29-2011 potraviny | 289.57 Kb | Faktúra | 215.12 € | NOWACO s.r.o. | 00314340 | 10. mar. 2011 | |||||||||
šj28-2011 potraviny | 208.72 Kb | Faktúra | 181.40 € | Coop Jednota Čadca | 00168947 | 10. mar. 2011 | |||||||||
šj27-2011 potraviny | 289.26 Kb | Faktúra | 152.64 € | Jan Onduš Prievidza | 41851145 | 10. mar. 2011 | |||||||||
šj26-2011 potraviny | 131.77 Kb | Faktúra | 6.50 € | KOPA Makov | 32236140 | 10. mar. 2011 | |||||||||
šj25-2011 potraviny | 192.9 Kb | Faktúra | 78.44 € | K.B.K. spol.s.r.o. | 31611222 | 10. mar. 2011 | |||||||||
šj24-2011 potraviny | 203.68 Kb | Faktúra | 87.60 € | K.B.K. spol.s.r.o. | 31611222 | 10. mar. 2011 | |||||||||
šj23-2011 potraviny | 150.83 Kb | Faktúra | 42.84 € | Bukov VOZ Delinčak Cadca | 10842098 | 10. mar. 2011 | |||||||||
šj22-2011 potraviny | 319.86 Kb | Faktúra | 108.70 € | Coop Jednota Čadca | 00168947 | 10. mar. 2011 | |||||||||
SOC13-2011strava | 102.9 Kb | Faktúra | 188.02 € | ŠJ pri ZŠ Horný Kelčov | 07. apr. 2011 | ||||||||||
SOC14-2011strava | 68.98 Kb | Faktúra | 223.12 € | ŠJ - Vysoká nad Kysucou | 07. apr. 2011 | ||||||||||
107-2011služby | 143.72 Kb | Faktúra | odvoz odpadu | 1734.06 € | s DPH | TKO Semeteš n.o. | 07. apr. 2011 | ||||||||
108-2011tovar | 100.19 Kb | Faktúra | 212.60 € | TES-SLOVAKIA,s.r.o. | 07. apr. 2011 | ||||||||||
109-2011služby | 104.31 Kb | Faktúra | 40.50 € | CBsoft, s.r.o. | 07. apr. 2011 | ||||||||||
ŠJ 41-2011 potraviny | 74.64 Kb | Faktúra | 158.38 € | Bukov VOZ Delinčak Cadca | 08. apr. 2011 | ||||||||||
96-2011energie a telekomunikácie | 71.53 Kb | Faktúra | 120.00 € | HERAKLES-Ing.M.Sebechlebský | 32249241 | 25. mar. 2011 | |||||||||
98-2011materiál | 61.23 Kb | Faktúra | 15.50 € | Mária Mlkviková, Korňa | 40463290 | 30. mar. 2011 | |||||||||
97-2011 služby | 85.96 Kb | Faktúra | 81.96 € | A&T Transport, s.r.o. | 35746211 | 30. mar. 2011 |